Baseada nas 3 linhas de defesa, a solução atende os 206 riscos de segregação de função (SoD) da matriz do SAP GRC Access Control, em que Query’s e programas ABAP são executados no ambiente do ERP e geram o relatório com o dado alterado no conflito, ajudando o gestor na justificativa do lançamento.

 

Aprovação via WhatsApp.

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Pré-requisitos

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ECC EHP 6.0 em diante.

 

Tabelas CDPOS e CDHDR ativas.

 

Rec/client ativado para algumas tabelas de negócios.

 

Benefícios

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Conformidade com relação ao risco materializado já que, no final da análise, o gestor deverá justificar o lançamento na própria transação.

 

Padronização e veracidade das informações garantidas.

 

Economia de tempo para a extração dos dados.

 

Controles evidenciados na própria transação.

 

Diminuição de tempo dos gestores com a análise e justificativas.

 

Rastreabilidade das justificativas e relatórios gerenciais.